Controle de consignação: do XML do fornecedor ao acerto do mês
Receba mercadoria consignada direto pela NF-e do fornecedor, venda no caixa ou na nota e feche o acerto com a devolução simbólica e a compra certas. Sua loja paga só o que vendeu, e o sistema sabe de quem é cada peça.
- Lê a remessa 5917/6917 pelo XML
- Estoque de terceiros separado
- Contas a pagar só no acerto
Para qualquer loja que vende mercadoria de terceiros
O aplicativo é genérico: vale para todo segmento em que o fornecedor deixa a mercadoria na loja e recebe só pelo que for vendido.
Livrarias
Editoras e distribuidoras deixam títulos em consignação e o acerto sai pelas vendas registradas no caixa.
Lojas de roupas
Marcas autorais e confecções com repasse por peça, split de receita ou faixas de volume.
Joalherias e semijoias
Peças de alto valor com saldo por fornecedor, contagem por bipagem e prazo de devolução.
Calçados e acessórios
Grade de tamanhos e cores por fornecedor, com alerta do que está parado há mais de 90 dias.
Óticas
Armações e óculos de sol em consignação, com devolução do que não girou dentro do prazo.
Conveniência e empórios
Produtos regionais e de pequenos produtores no ponto de venda, com repasse por item vendido.
Presentes e decoração
Peças de artesãos e pequenas marcas com contrato, prazo e extrato para cada fornecedor.
Qualquer outro negócio
Se o fornecedor deixa a mercadoria e você paga só o que vende, o aplicativo foi feito para você.
Consignação recebida não é consignação enviada
São os dois lados da mesma operação. Este aplicativo foi feito para o lado de quem recebe, justamente o que os sistemas de gestão costumam deixar de fora.
Consignação recebida
Você é o consignatário: a loja que recebe a mercadoria e revende.
- A mercadoria continua sendo do fornecedor até ser vendida
- Entrada pela NF-e de remessa do fornecedor: 5917/6917 vira 1917/2917
- Venda ao consumidor com CFOP 5115/6115
- No acerto: devolução simbólica 5919/6919 e compra 1113/2113
- O que não vendeu volta com devolução física 5918/6918
Consignação enviada
Você é o consignante: indústria, editora ou distribuidor que deixa mercadoria em lojas.
- Emite a NF-e de remessa em consignação 5917/6917
- A mercadoria segue no seu estoque, em poder de terceiros
- Fatura a venda com 5113/5114 quando a loja informa o que vendeu
- Recebe de volta o que sobrou: 1918/2918 e 1919/2919
É fornecedor e envia consignado? O RobSolution emite as notas de remessa e de faturamento normalmente, com o CFOP de consignação configurado na posição fiscal.
Do XML ao acerto em cinco passos
Cada tela abaixo é do sistema funcionando, com uma loja de camisetas fictícia e cinco fornecedores de demonstração.
O XML chega e o sistema reconhece a remessa
Pela manifestação do destinatário ou importando o XML avulso, a NF-e com CFOP 5917/6917 é identificada como remessa em consignação. O botão de pedido de compra some e um aviso deixa claro que essa nota não gera contas a pagar.
- CFOP marcado como consignação no próprio cadastro de CFOP
- Posições fiscais prontas para cada etapa
- Chave da remessa guardada para as devoluções
Conferência e entrada em uma única tela
O assistente mostra item a item o que veio no XML, cria os produtos novos, avisa quando um produto já pertence a outro fornecedor ou quando o custo mudou, e registra a entrada 1917/2917.
- Estoque com o fornecedor como proprietário, sem valorizar como seu
- Preço de venda sugerido pelas regras do contrato
- Resumo do que vai acontecer antes de confirmar
Um contrato por fornecedor, com as regras do jogo
Modelo de repasse (valor fixo por item, desconto sobre o preço de venda, split de receita ou faixas), prazo de consignação, quem absorve desconto e remarcação por idade. O fornecedor aceita pelo portal, com data, nome e IP registrados.
- Saldo por produto: recebido, vendido, devolvido e em poder
- Idade de cada lote com alerta de vencimento
- Extrato para o fornecedor com um clique
Acerto do mês sem planilha
O mapa de acerto calcula o que foi vendido de cada fornecedor no período, remessa por remessa. Com um clique você emite a devolução simbólica 5919/6919 com o texto do Ajuste SINIEF 02/93 e envia o mapa ao fornecedor. O contas a pagar só nasce quando a NF 5113/5114 dele entra como compra 1113/2113.
- Receita bruta, valor a pagar e margem da loja lado a lado
- Divergências de quantidade e valor apontadas na hora
- Devolução sem contas a receber: o financeiro é neutralizado
Contagem por bipagem e devolução do que não vendeu
Conte a mercadoria de um fornecedor com o leitor de código de barras e veja na hora o que falta ou sobra. Itens vencidos ou parados viram uma devolução física 5918/6918 referenciada à nota de remessa.
- Leitura por EAN ou código interno
- Diferenças em destaque, antes de fechar
- Devolução pronta para emitir
A cadeia fiscal inteira, já configurada
Cada etapa usa o CFOP e a posição fiscal certos, dentro e fora do estado. Você marca no cadastro de CFOP quais são de consignação, e o sistema faz o resto.
- 5917 · 6917Fornecedor enviaNF-e de remessa em consignação
- 1917 · 2917Você dá entradaEstoque de terceiros, sem contas a pagar
- 5115 · 6115Você vendeNFC-e ou NF-e ao consumidor
- 5919 · 6919Devolução simbólicaDo que foi vendido no período
- 5113 · 5114 → 1113 · 2113Compra no acertoO contas a pagar nasce aqui
- 5918 · 6918Devolução físicaDo que não vendeu
Base: Ajuste SINIEF 02/93. Confirme com a sua contabilidade as regras de ICMS do seu estado.
Feito para o dia a dia de quem trabalha com consignado
Estoque de terceiros de verdade
A mercadoria entra com o fornecedor como proprietário: aparece no estoque, mas não no seu balanço.
Sem pedido de compra falso
A remessa não vira compra nem fatura. Nada de lançamentos para estornar depois.
Contas a pagar na hora certa
Só nasce no acerto, quando a nota de venda do fornecedor é importada.
Devoluções sem efeito financeiro
As notas 5919 e 5918 saem sem gerar contas a receber.
Portal do fornecedor
Aceite do contrato, extrato e mapa de acerto, sem planilhas trocadas por e-mail.
Alertas de prazo e giro
Itens vencidos, parados há mais de 90 dias e custo alterado na reimportação.
Repasse do seu jeito
Valor fixo, desconto sobre o preço de venda, split de receita ou faixas por volume.
Rastreabilidade completa
Cada passo registrado no histórico do documento eletrônico, da remessa e do contrato.
Dúvidas sobre consignação
O que é consignação recebida?
É quando a sua loja recebe mercadoria de um fornecedor sem comprá-la. Ela continua sendo do fornecedor até ser vendida: você paga apenas o que vendeu e devolve o restante.
Qual a diferença para a consignação enviada?
Na consignação enviada, você é o fornecedor que deixa mercadoria em lojas e emite a remessa. Na recebida, você é a loja. O aplicativo Consignação cuida do lado de quem recebe.
Preciso emitir nota na entrada da mercadoria?
Não. A nota de remessa é emitida pelo fornecedor. Você registra a entrada 1917/2917 a partir do XML dele, pela manifestação do destinatário ou por importação avulsa.
A mercadoria consignada aparece no meu estoque?
Aparece, separada como estoque de terceiros, com o fornecedor como proprietário. Você vende normalmente, mas ela não é valorizada como sua e não gera contas a pagar.
Como fica a venda no caixa?
A NFC-e ou NF-e sai com CFOP 5115/6115 automaticamente para os itens consignados, e o sistema identifica de qual remessa saiu cada peça.
Meu fornecedor precisa usar o RobSolution?
Não. Basta ele emitir a NF-e de remessa. O portal do fornecedor é opcional, para aceite do contrato e consulta de extrato e mapa de acerto.
Serve para o meu segmento?
Serve para livrarias, lojas de roupas, joalherias, calçados, óticas, conveniência, presentes e qualquer negócio que trabalhe com mercadoria de terceiros.
Como contratar?
O aplicativo Consignação é uma solução exclusiva da RobSolution Tecnologia para o RobSolution. Fale com um especialista para incluir no seu plano e planejar a implantação com os seus fornecedores.
Sua loja só paga o que vende. O seu sistema precisa saber disso.
Mostramos o aplicativo funcionando com o seu tipo de mercadoria e os seus fornecedores.